Jätteunderskott väntar vården
Det framgår av en analys efter årets första fyra månader.
Visserligen har de enskilda enheterna god budgetdisciplin, vilket pekar på att de klarar att hålla sig inom årets budget. Istället är det ökade behov inom individ och familj som kostar mer än väntat. Även myndighetsbeslut innebär ökade utgifter.
Inför årets verksamhet avsattes en buffert på fem miljoner kronor för oförutsedda händelser, samt en extra buffert, på grund av lågkonjunkturen, på 5,5 miljoner kronor.
Nu visar det sig att en stor del av denna buffert redan gått åt.
Då stora delar av verksamheten är mycket kostsamma under sommaren, måste förvaltningen visa ett överskott under våren. Nu, efter fyra månader, är överskottet endast 315 000 kronor. Om verksamheten skulle följt budget borde det i själva verket ha varit överskott med 3,5 miljoner kronor.
Tidigare år har förvaltningen visat större överstkott än nu. Detta ger fog för oron om ett stort underskott för årets verksamhet. Det man ser är alltså ett tickande underskott.
Effektiviseringskrav på 11 miljoner kronor samt höga kostnader för myndighetsbeslut gör att det är tuffare ekonomiskt, skriver förvaltningen.
– Läget är bekymmersamt, säger Eva Roslund, vård- och omsorgschef. Att det skulle bli tufft visste vi. Det är något vi förberett oss för. Men omfattningen var inte väntad.
Vad gör ni nu?
– Det är just den vi jobbar med, Mitt uppdrag är att verksamheten följa budget och att budgeten ska hållas. Vi ska ta fram en plan för detta, och det är bråttom. Förslag till åtgärder bör vara klara före sommaren.
Minskad bemanning är en metod som inte kan uteslutas, enligt Eva Roslund.
En viktig förklaring till de ökade kostnaderna är myndighetsbeslut av olika slag. Några exempel:
? Ökat försörjningsstöd
? Ökat stöd till barn och unga
? Ökat stöd till vuxna
? Ökade behov hos äldre och funktionshindrade
Budgetuppföljningen visar att antalet hushåll som får försörjningsstöd ökar. Under mars månad fick utbetalades exempelvis försörjningsstöd till 191 hushåll, vilket är det högsta antalet de tre senaste åren. Kostnaden för försörjningsstöd har under året varit 4,8 miljoner kronor, vilket är klar högre än föregående år.
Inför 2010 fick nämnden ett budgettillskott på tre miljoner kronor för försörjningsstöd. Trots detta har det blivit en negativ avvikelse gentemot budget med 400 000 kronor.
